Отчет вызывается через пункт Расходы предприятия за счет ФСС меню Отчеты (рис. 9.16).

Рис. 9.15. Диалоговое окно отчета Книга депонентов

Рис. 9.16. Диалоговое окно отчета Расходы предприятия за счет ФСС

После нажатия кнопки Сформировать формируется отчет по заданным параметрам (рис. 9.17).

Свод проводок

Перед выгрузкой проводок в конфигурацию "Бухгалтерский учет" полезно сформировать отчет "Свод проводок".

Отчет вызывается через пункт Свод проводок меню Отчеты (рис. 9.18).

Рис. 9.17. Отчет о расходах предприятия за счет ФСС

Рис. 9.18. Диалоговое окно отчета Свод проводок

Налоговая отчетность

Отчетность в ИМНС и ПФР

Этот отчет позволяет подготовить файл с данными о доходах сотрудников для передачи в ИМНС.

Отчет вызывается через пункт Подготовка сведений для ИМНС меню Отчеты (рис. 9.19).

Рис. 9.19. Диалоговое окно отчета Передача данных о доходах в ИМНС

Файл для передачи в налоговые органы формируется в соответствии с форматом, утвержденным Приказом МНС России от 1 ноября 2000 г. № БГ-308/379.

Если переключатель в верхней части диалогового окна установлен в позиции по всем сотрудникам , файл формируется по данным всех сотрудников (физических лиц), если переключатель установлен в положение по списку сотрудников — по данным указанного списка сотрудников.

Реквизит Нумеровать справки с задает стартовый номер пакета справок. Реквизит Номер реестра справок задает номер формируемого реестра. Если отмечен флажок Архивировать файл, получившийся файл будет заархивирован архиватором ARJ.

...

Пользователь должен позаботиться о том, чтобы архиватор ARJ присутствовал в системе.

С помощью кнопки Сортировать данные в файле будут отсортированы по фамилии, имени и отчеству или табельному номеру.

В реквизите Каталог задается каталог на диске, в котором будет сформирован файл, непосредственным вводом или выбором в отдельном диалоговом окне (рис. 9.20). В частном случае, пользователь может задать сразу дискету.

Рис. 9.20. Диалоговое окно отчета для выбора каталога выходного файла

Программа формирует файл с составным идентификатором, например S0192401.arj, если файл был архивирован, S0192401.txt — в противном случае.

...

Последние две цифры в идентификаторе файла определяют номер попытки формирования для налогового органа. Программа всегда формирует 01, дальнейшее изменение этих цифр возлагается на пользователя.

В процессе формирования файла на табло сообщений выводятся сообщения об ошибках заполнения в карточках сотрудников. В случае обнаружения ошибок файл не формируется.

...

Если в карточке сотрудника не задан ИНН, необходимо заполнить паспортные данные, месте проживания и т. д.

В конечном итоге формируется файл с записями сведений о сотрудниках (рис. 9.21) и Реестр сведений о доходах физических лиц за 2002 год и едином социальном налоге (взносе) — рис. 9.22.

Рис. 9.21. Запись о сотруднике в файле, предоставляемом в ИМНС

Заявление в ИМНС

Отчет "Заявления в ИМНС" формирует заявления о постановке на учет в ИМНС и о выдаче свидетельств о постановке на учет в ИМНС от имени сотрудников предприятия. Формы заявлений соответствуют Приложениям № 18 и 20 к Приказу ГНС РФ от 27.11.98 № ГБ-3-12/309.

Рис. 9.22. Реестр сведений о доходах физических лиц за 2002 год и едином социальном налоге (взносе)

Отчет вызывается через пункт Заявления в ИМНС меню Отчеты (рис. 9.23). Заявления формируются для всех сотрудников, у которых не указан ИНН, если не заполнен список сотрудников в форме диалога отчета. Если необходимо получить заявления только на некоторых сотрудников, поместите их в список сотрудников в диалоговом окне отчета при помощи кнопок Заполнить или Подбор .

Если переключатель Документ установлен в позиции Заявление о постановке на учет , будут сформированы заявления по Форме № 12-2-1, в противном случае — по Форме № 12-2-2.

Налоговая карточка 1-НДФЛ

Налоговая карточка представляет собой отчет о доходах каждого сотрудника по форме 1-НДФЛ, утвержденной Приказом МНС России от 1 ноября 2000 г. № БГ-3-08/379.

Рис. 9.23. Диалоговое окно отчета Заявления в ИМНС

Рис. 9.24. Диалоговое окно отчета Налоговая карточка 1-НДФЛ

Отчет вызывается через пункт Налоговая карточка 1-НДФЛ меню Отчеты (рис. 9.24).

Отчет формируется по указанному списку сотрудников. Список сотрудников можно заполнить при помощи кнопки Заполнить , либо подобрать сотрудников кнопкой Подбор .

Реквизит Ответственный за ведение карточек заполняется выбором из справочника "Сотрудники". Налоговая карточка предназначена для персонифицированного учета налогоплательщиков по следующим показателям:

✓ доходы, полученные в налогооблагаемом периоде как в денежной, так и в натуральной формах или право на распоряжение которыми у налогоплательщика возникло, а также полученных в виде материальной выгоды, подлежащих включению в налоговую базу для исчисления сумм налога на доходы физических лиц;

✓ налоговая база отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки;

✓ сумма налоговых вычетов, уменьшающих налоговую базу;

✓ суммы исчисленного и удержанного налога по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки, и общую сумму налога, исчисленного и удержанного за налоговый период;

✓ сумма доходов, полученных налогоплательщиком от реализации имущества, принадлежащего ему на праве собственности, независимо от вида такого имущества и суммы полученного дохода;

✓ сумма налоговых льгот, предоставленных налогоплательщику законодательными актами субъектов РФ;

✓ результаты перерасчета налоговых обязательств налогоплательщика за прошлые налоговые периоды, произведенного в отчетном налоговом периоде.

Справка о доходах 2-НДФЛ

Справка о доходах представляет собой отчет о доходах каждого сотрудника по форме 2-НДФЛ, утвержденной Приказом МНС России от 1 ноября 2000 г. № БГ-3-08/379.

В справке отражаются сведения о доходах, выплаченных предприятием физическому лицу, суммах вычетов, суммах исчисленного и удержанного налога.

Отчет вызывается через пункт Справка о доходах 2-НДФЛ меню Отчеты (рис. 9.25).

Рис. 9.25. Диалоговое окно отчета Справка о доходах 2-НДФЛ

Если переключатель в верхней части диалогового окна установлен в позиции по всем сотрудникам , файл формируется по данным всех сотрудников (физических лиц), если переключатель установлен в позиции по списку сотрудников — по данным указанного списка сотрудников.